方法概述

為保證合同審批流程處理的效率和效果，對于合同審批流程，集團法律事務中心始終兩條紅線：

第一，嚴格遵守集團規(guī)定時限要求。

第二，嚴格以事實為依據(jù)、以法律為準繩對業(yè)務進行全面審查（包括流程提報程序、商務條款、法律條款、錯別字、格式、標點符號等）、三審定稿（即法務主任負責一次審查處理、分管各部總經(jīng)理負責二次復核、法律事務中心總經(jīng)理負責最終審批）并監(jiān)控后續(xù)合同的簽訂及履行，保證全過程管控合同質量。

目前總結的行之有效的合同審批流程處理方法為“十步處理法”。

操作流程

第一步：結合目前制度規(guī)定，審看流程審批程序是否正確，包括審批人、審批事項及審批權限等。如存在程序瑕疵，則除必須退回的流程外，由經(jīng)辦人通過適當方式彌補瑕疵。如正確，則轉入第二步。

第二步：初步查閱報審合同內容、流程說明內容、其他審批人審批信息內容、初步與經(jīng)辦人溝通報審合同內容并索要必要資料（如WORD版合同等），確定處理方向和預估處理時間。

第三步：全面審查及修訂合同條款，從核心商務條款準確性、一般法律條款權利義務安排合理性到文字、格式甚至標點符號調整等，在每個環(huán)節(jié)逐字逐句審查并就需確認問題予以標記。

第四步：與經(jīng)辦人通過電話、RTX等方式溝通合同主要修訂條款及相關事實情況、合同目的等，必要時須與業(yè)務主管領導溝通確認。

第五步：根據(jù)與經(jīng)辦人溝通確認的情況，再次完善合同主要條款形成一審修訂稿并草擬OA批復意見，提報分管業(yè)務部門總經(jīng)理復核。

第六步：分管業(yè)務部門總經(jīng)理將再次對合同全面復核并詢問一審法務主任相關情況，必要時召開部門內部會議集體研討，之后根據(jù)分管業(yè)務部門總經(jīng)理的意見對合同再次完善后，由分管業(yè)務部門總經(jīng)理提報法律事務中心總經(jīng)理最終審批。

第七步：法律事務中心總經(jīng)理將在集團整體管控高度就合同情況詢問分管各部總經(jīng)理，必要時由分管各部總經(jīng)理及一審經(jīng)辦法務主任形成專題報告，當面向法律事務中心總經(jīng)理匯報，最終根據(jù)法律事務中心總經(jīng)理的意見對合同再次完善后，由法律事務中心總經(jīng)理最終審批合同流程。

第八步：法律事務中心審批合同流程后，經(jīng)辦法務主任將繼續(xù)跟進合同OA審批流程后續(xù)審批及執(zhí)行情況，必要時配合業(yè)務部門進行合同的后續(xù)完善及談判。

第九步：為加強合同風險管控，對于總部經(jīng)辦的重要合同，需在蓋章前由法律事務中心對合同文本小簽確認后方可蓋章，法律事務中心經(jīng)辦人屆時將再次復核合同文本確認無誤后辦理小簽手續(xù)。

第十步：對于部分重要業(yè)務合同，法律事務中心將對履約情況進行監(jiān)管，目標是實現(xiàn)合同履行過程監(jiān)控信息化。

執(zhí)行效果

經(jīng)過大量工作實踐檢驗，上述十步處理法大大提高了合同審批流程的審批效率和合同質量管控效果，滿足了集團業(yè)務快速發(fā)展及法律風險管控的雙重需要。